ATA DE REUNIÃO N° 021/2022

PAUTA DA REUNIÃO:

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DISCUTIDAS NA REUNIÃO:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:

Atividade – demandas da comunidade apresentadas. 

O que fazer?

Órgãos ou entidades Responsáveis. Quem pode fazer?

Etapas/Ações (Compromissos)

Como fazer?

Quem e onde fazer?

Situação    “Status”

1. REUNIÃO COM A VALE PROJET SAÚDE NOTA 10

Apresentado projeto Saúde Nota 10 a Empresa Vale.

Empresas Privadas da região atendida.

VALE

Estudo de viabilidade de apoio da Vale conforme custos de complementação.

Responsável: Iberê Arruda

Gerente de relação com a Comunidade Ana Paula.

Em

Andamento.

Encaminhamento de documentações do CONSEG JC para fins de cadastramento junto a Vale

Cel  Jailson Miranda enviará documentos.

Realizado.

PROERD E BANDA MIRIM DA PMES

VALE

Estudo de viabilidade

Gerente de relação com a Comunidade Ana Paula.

Em andamento

PATRULHA MIRIM AMBIENTAL E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO

Empresas privadas da região. VALE

A serem apresentados futuramente.

Diretoria executiva.

PROJETOS PRONTOS.

SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SAUDE NOTA 10 (Instalação de ar condicionados e contribuição da energia)

Solicitar Liberação sala para o CONSEG JC na sede da ACJAC

ACJAC

Liberada Sala pela Diretoria da ACJAC ao projeto do CONSEG JC

Ibere Arruda e Bruno Malias.

Realizado

Instalar ar condicionados

CONSEG JC

O CONSEG JC arcará com os custos a instalação dos dois ares condicionados.

CONSEG JC

Em andamento

Contribuir com pagamento de energia.

CONSEG/ACJAC

Definido que metade dos custos da instalação, ou seja, R$ 250,00 fica como receita para pagamento de conta de energia elétrica a partir de dezembro.

Responsável: diretor financeiro Ibere Arruda.

Continuo

EMENDA PARLAMENTAR GADINI “complementação de recursos do Projeto Saúde Nota)

Informações sobre Emenda Parlamentar “complementação de recursos do Projeto Saúde Nota 10)

Deputado Gandini

O Sr Ludynho assessor parlamentar do deputado Fabricio Gandini será o responsável junto ao CONSEG JC na elaboração da proposta.

Cel Miranda em contato com SESP e gabinete do Deputado.

Iberê contato

Em andamento

VISTORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PODA DE ARVORE

Acompanhar junto a Secretaria de Transito de vitória andamento das solicitações da Vistoria realizada pelo CONSEG JC

Prefeitura de Vitória

Diretor Álvaro realizará nova vistoria nos locais prioritários do projeto.

Diretor Álvaro atualizar e solicitar reunião com SETRAN

Em andamento

MÊS DE AGOSTO DE 2022

Tipos

Receitas

Unidade

Despesas

Recibo/NF

Saldo Anterior

10,62

Depósito

ArcelorMittal Patrocínio referente a 75% do valor total do primeiro ano do projeto Saúde Nota 10

R$ 27.571,50

Recibo

Pacote de serviço  Sicoob

01

R$ 45,70

banco

C2TI LTDA Manutenção de site profissional - segurancacomcidadania.com.br

R$ 1.093,03

NF 70720

Mesa de Escritório pago a Líder Moveis

01

R$ 340,00

NF-e SÉRIE : 2 Nº: 000.005.836

Compra de 180 livros a R$ 20,00 reais cada denominado “Stress: O Jogo da Vida”

180

R$ 3.600,00

Recibo 01

Material Hospitalar pago a MARING COMERCIO

01

R$ 1.379,17

Nº 000.016.801

Pacote de serviços Sicoob

01

R$ 22,85

Banco

Cadeira Executiva Giratória – pago a GM EQUIPAMENTOS PARA DANFE ESCRITORIO EIRELI

01

R$ 394,00

NF-e Nº 000.002.934 Série 001

Escada da maca

01

R$ 147,25

NF-e Nº 000.002.934 Série 001

Receitas Valor total

27.582,12

Despesas

                                                     R$ 7.022,00

Saldo

R$ 20.560,12

MÊS DE SETEMBRO

Tipos

Local de pagamento

Unitário

Despesas

Recibo/NF

Saldo mês de setembro

R$ 20.560,12

Pagamento - Consultas medicas

COORDENAÇÃO MÉDICA

32

R$ 1.600,00

Recibo 02

4.100,00

Treinamento – Ensino Continuado

05

R$ 2.500,00

FAST SHOP S.A. Notebook ASUS Laptop

FAST SHOP

01

R$ 2.824,90

Nº 610804

Pacote de serviço Sicoob

SICOOB

01

R$ 22,85

Banco

Teclado e Mouse Sem Fio Philips, ABNT2 - SPT6501B

FAST SHOP

01

R$ 142,59

Nº. 000.011.174

FAST SHOP S.A  MOUSE WIRELESS M280 VRM

01

R$ 90,90

NF 813930

CASE HD EXTERNO USB 3.0 HD SATA SSD 2.5 KNUP KP-HD013 INFORMATICA, PC, NOTEBOOK, USB, PORTATIL, HD

AMERICANAS EMPRESAS

O1

R$ 54,88

Nº. 000.006.495

Nº. 000.000.048

Nº. 000.002.878

Nº. 000.088.636

Valor total paga no Sicoob R$ 243,14

Valor da somatória das notas R$ 247,87

MINI MOUSE USB PARA NOTEBOOK E ACESSORIOS FORCE LINE

01

R$ 21,49

APRESENTADOR MULTIMIDIA PASSADOR SLIDES LASER POINTER

01

R$ 51,26

BOLSA CAPA PARA NOTEBOOKS 15.6 PRETO LUVA NEOPRENE

R$ 46,31

Obs: A nota da capa para Notebooks por erro da Americanas Empresas veio com valor de R$ 46,31 quando deveria vir R$ 51,04. Foi solicitado reajustar o valor da nota, fomos notificados não haver possibilidade e solicitou devolução da bolsa a empresa e devolução do dinheiro. Como não houve prejuízo ao CONSEG JC optamos por ficar com a capa e apresentar futuramente a patrocinadora Arcelor. CONSEG JC.    

Suporte técnico em informática pago a TECH WORK

TECH WORK

R$ 80,00

NF 00581

Despesas

R$ 7.504,38

Saldo

R$ 13.055,74

MÊS DE OUTUBRO

Saldo para o mês de outubro

13.055,74

Pagamento - Consultas medicas - Agosto

Coordenação Médica

09

R$ 450,00

Recibo 003

R$ 1.950,00

Treinamento – Ensino Continuado - Agosto

03

R$ 1.500,00

Pacote de serviço Sicoob

SICOOB

01

R$ 22,85

banco

Impressão de BANNER 120X80

Dprint Copiadora

01

R$ 80,00

00268

Impressão e elaboração de Banner

Vilanova Studio Arte

R$ 140,00

NF 00053

Compra Tripé para BANNER

02

R$ 106,00

NF

Instalação de ar condicionado (Consultório médico)

R$ 500,00

NF

Pagamento - Consultas medicas – Outubro

Coordenação Médica

13

R$ 650,00

Recibo 004

R$ 1.150,00

Treinamento – Ensino Continuado - Outubro

01

R$ 500,00

TOTAL - Despesas do mês

R$ 5.439,85

R$ 5.439,85

Saldo

R$ 9.106,89